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标题 阿拉善左旗人民政府关于2015年度财政决算的报告
索引号 11152921011764807L/2016-00070 信息分类 政府文件  \  报告
发文机关 财政局 发文字号 阿左政发〔2016〕163号
成文日期 2016-08-23
阿拉善左旗人民政府关于2015年度财政决算的报告

旗人大常委会:

  2015年我旗财政工作紧紧围绕旗委决策和部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,调整和优化财政支出结构,合理压缩“三公”经费等一般性支出,严格预算管理,确保了全旗经济持续健康发展,社会和谐稳定。现将我旗2015年度财政决算情况报告如下,请予审议。

  一、一般公共预算收支执行情况

  (一)一般公共预算收入执行情况

  2015年我旗一般公共收入预算110290万元,比上年实际完成数增加6913万元,增长6.69%。年内上级返还性收入2326万元,一般性转移支付收入55549万元,专项转移支付收入161309万元,地方政府一般债务转贷收入79174万元,上年结余32万元。全年一般公共预算收入实际完成72967万元,完成年初预算的66.16%,比上年减少30410万元,下降29.42%。具体如下:

  一般公共预算收入分税种完成情况:

  1.税收收入完成36908万元,占一般公共预算收入的50.58%,其中:增值税完成3362万元,完成预算的56.56%,比上年减收1702万元,下降33.61%;营业税完成16198万元,完成预算的142.84%,比上年增收5301万元,增长48.65%;所得税完成5324万元,完成预算的87.21%,比上年减收487万元,下降8.38%;资源税完成1686万元,完成预算的36.91%,比上年增收622万元,增长58.46%;其他各税完成10338万元,完成预算的93.4%,比上年减收4314万元,下降29.44%。

  2.非税收入完成36059万元,占一般公共预算收入的49.42%,其中: 专项收入2915万元,主要项目:排污费收入712万元,水资源费收入149万元,教育费附加收入873万元,草原植被恢复费收入119万元,矿产资源补偿费收入367万元,探矿权、采矿权价款收入417万元,残疾人就业保障金收入190万元,教育资金收入44万元,农田水利建设资金收入44万元;行政事业性收费收入8326万元;罚没收入1851万元;国有资源(资产)有偿使用收入17967万元;其他收入5000万元。

  一般公共预算收入目标考核任务完成情况:

  2015年我旗经济整体仍处于下行趋势,财政增收困难。煤炭、电力、化工等重点行业不景气,房地产行业整体低迷,采矿业、制造业、建筑业处于负增长;重点税源企业资金周转困难,形成新的欠税;新建项目进度缓慢,并且企业留抵进项税额较高;实施结构性减税和扶持小微企业发展等税收优惠政策,造成实质性税收减少;非税收入由于受国家暂停征收矿产资源补偿费、取消征收涉煤维简费等诸多政策的影响,减收已成必然。为完成2015年财政收入任务,财税部门主动谋划、协调配合、狠抓落实,有针对性地采取措施,强化对重点地区、重点行业、重点企业的税收征管,力保应收尽收。同时,优化支出结构,厉行节约、压缩一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,提高财政资金使用效益,确保全年财政收支平衡。全年实现一般公共预算收入110833万元(包括上划盟级收入),完成年度调整预算69.05%。

  (二)一般公共预算支出执行情况

  2015年,经旗人大审议通过的一般公共预算支出为 149518万元。专项上解支出143万元,债务还本支出68338万元,调整后2015年阿左旗一般公共预算支出实际完成302358万元,完成调整预算的99.96%,比上年同期减少支出5808万元,下降1.88%。

  一般公共预算支出按功能划分,主要支出项目为:

  一般公共服务支出23958万元,占一般公共预算支出的7.92%;

  公共安全支出11067万元,占一般公共预算支出的3.66%;

  教育支出39054万元,占一般公共预算支出的12.92%;

  科学技术支出1348万元,占一般公共预算支出的0.45%;

  文化体育与传媒支出3882万元,占一般公共预算支出的1.28%;

  社会保障和就业支出15799万元,占一般公共预算支出的5.23%;

  医疗卫生与计划生育支出17913万元,占一般公共预算支出的5.92%;

  节能环保支出16138万元,占一般公共预算支出的5.34%;

  城乡社区支出15305万元,占一般公共预算支出的5.06%;

  农林水支出98984万元,占一般公共预算支出的32.74%;

  交通运输支出27200万元,占一般公共预算支出的9%;

  资源勘探信息等支出5655万元,占一般公共预算支出的1.87%;

  商业服务业等支出2397万元,占一般公共预算支出的0.79%;

  金融支出66万元,占一般公共预算支出的0.02%;

  国土海洋气象等支出6838万元,占一般公共预算支出的2.26%;

  住房保障支出13066万元,占一般公共预算支出的4.32%;

  粮油物资储备支出761万元,占一般公共预算支出的0.25%;

  其他支出2493万元,占一般公共预算支出的0.82%;

  债务付息支出333万元,占一般公共预算支出的0.11%;

  债务发行费用支出101万元,占一般公共预算支出的0.03%;

  当年收支相抵后,一般公共预算结余518万元。

  (三)一般公共预算支出略有下降

  2015年,阿左旗在财政收入进度缓慢,国库资金调度十分困难的情况下,不断调整和优化支出结构,首先确保工资和机关运转,以及各项民生及重点项目支出。财政收入用于民生方面的支出达205852万元,占公共财政预算支出的65.38%。主要为:落实离退休人员待遇,各项社会救济和保障体系建设;加大“三农三牧”、教育、医疗卫生、社会保障、生态环境保护和节能减排、公益文化、公共安全等民生领域投入。在财政收支矛盾异常突出的情况下,继续深入开展依法行政依法理财工作,强化预算执行,全面公开财政、部门预决算、“三公”经费,接受社会监督。盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益。严控一般性支出,2015年全旗“三公经费”,因公出国(境)费、公务接待费、车辆购置及运行维护费同比分别下降82.94%、57.16%、37.23%。

  二、政府性基金收支预算执行情况

  2015年阿左旗政府性基金收入总计51051万元。包括本级政府性基金收入8719万元,上级补助收入5091万元,地方政府专项债务转贷收入37241万元。本级政府性基金收入完成年初预算的136.23%,比上年实际完成数减少4180万元,下降32.41%。主要内容有:政府住房基金收入467万元,国有土地使用权出让收入7624万元,国有土地收益基金收入369万元,农业土地开发资金收入88万元,城市基础设施配套费收入171万元。

  2015年阿左旗政府性基金实际支出为15373万元,专项债务还本支出35678万元,完成调整预算的100%,比上年减少7913万元,下降33.98% 。主要内容有:文化体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出215万元,城乡社区支出11103万元,其他支出3956万元,债务发行费用支出39万元,专项债务还本支出35678万元。

  当年收支相抵后,政府性基金收支平衡。

  三、社会保险基金收支预算执行情况

  2015年阿左旗社会保险基金收入累计完成25253万元,其中:基本养老保险基金收入13051万元、失业保险基金收入1077万元、基本医疗保险基金收入8970万元、工伤保险基金收入803万元、生育保险基金收入237万元、城乡居民基本养老保险基金收入1115万元;社保基金支出25253万元,主要用于发放企业离退休人员基本养老金、支付城镇职工、城镇居民医疗保险等支出。

  当年收支相抵后,社会保险基金收支平衡。

  四、财政专户管理资金预算收支执行情况

  2015年财政专户管理资金收入实际完成143万元,比上年增加9万元,增长6.72%;历年滚存结余121万元;当年财政专户支出147万元,主要是义务教育支出。

  收支相抵后,财政专户结余117万元。

  特此报告。

  

  

  

                                                                                            阿拉善左旗人民政府

                                                                                              2016年8月23日